Wat gaat het kosten?
(x € 1.000) | Jaarrekening | Bijgestelde begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsvelden | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Bestuur | 482 | 931 | 608 | 608 | 608 | 608 | ||||||
Bedrijfsvoering | 17.806 | 19.217 | 20.549 | 19.907 | 20.153 | 20.190 | ||||||
Burgerzaken | 252 | 156 | 133 | 133 | 133 | 133 | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 215 | 308 | 77 | 81 | 139 | 139 | ||||||
Openbare orde & veiligheid | 1.775 | 1.793 | 1.853 | 1.853 | 1.853 | 1.853 | ||||||
Totaal lasten | 20.530 | 22.404 | 23.221 | 22.582 | 22.888 | 22.924 | ||||||
Bestuur | 1 | |||||||||||
Bedrijfsvoering | 4.419 | 4.928 | 5.709 | 5.112 | 5.304 | 5.313 | ||||||
Burgerzaken | 339 | 243 | 202 | 202 | 202 | 202 | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 37.260 | 37.646 | 39.445 | 39.812 | 39.903 | 39.903 | ||||||
Openbare orde & veiligheid | 53 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
Totaal baten | 42.072 | 42.847 | 45.388 | 45.157 | 45.440 | 45.449 | ||||||
Saldo van baten en lasten | V | 21.542 | V | 20.443 | V | 22.167 | V | 22.575 | V | 22.553 | V | 22.525 |
Lasten | 1.119 | 374 | 90 | 177 | 224 | 224 | ||||||
Baten | 4.336 | 9.192 | 9.180 | 988 | 999 | 1.017 | ||||||
Saldo reserves | V | 3.216 | V | 8.818 | V | 9.089 | V | 811 | V | 775 | V | 794 |
Geraamd resultaat | V | 24.759 | V | 29.261 | V | 31.256 | V | 23.386 | V | 23.328 | V | 23.319 |
Financiële toelichting programma Dienstverlening & Bestuur
Onderstaand worden voor dit programma de belangrijkste mutaties ten opzichte van voorgaand begrotingsjaar (per beleidsveld) nader toegelicht.
Bestuur
De lasten op beleidsveld bestuur zijn in 2021 lager ten opzichte van 2020 vanwege:
- Het vervallen van het budget van de inhuur griffie. Hier is in 2020 tweemaal een bedrag voor beschikbaar gesteld €75.000 en later €45.000. Dit budget was incidenteel en vervalt per 2021.
- Een aantal activiteiten in het kader van het Programma Dienstverlening zijn doorgeschoven naar 2020. Dit zijn incidentele budgetten (totaal €100.000) die met ingang van 2021 komen te vervallen.
Bedrijfsvoering
Loonkosten
De stijging in de salarisbegroting kan worden toegerekend aan:
- Noodzakelijke formatie-uitbreidingen op de afdelingen Wonen & Ondernemen, Financiën, Advies & Ondersteuning, Welzijn & Zorg
- De verhoging van de cao
- Verhoging van pensioenpremie
- Verhoging in de periodieken
Naast de noodzakelijke formatie-uitbreidingen zijn er ook gewenste formatie-uitbreidingen die als keuze aan uw raad worden voorgelegd in het proces ombuigingen ten tijde van de kadernota 2022. In de huidige begroting zijn ook de effecten van de zomernotitie 2020 meegenomen (waaronder de uitbreidingen griffie).
Tot slot is een flexibele schil opgenomen om tijdelijk te kunnen voorzien in tijdige vervanging van pensionerende medewerkers om kennis en ervaring te kunnen behouden voor de organisatie. Dit betreft een incidenteel budget met als dekking een éénmalige bijdrage (van € 200.000) vanuit de algemene reserve.
Algemene dekkingsmiddelen
De inkomsten op beleidsveld algemene dekkingsmiddelen zijn in 2021 hoger ten opzichte van 2020 vanwege:
- Bijstelling gemeentefondsuitkering op basis van de meicirculaire 2020.
- Hogere bijdrage van het Woningbedrijf aan de algemene dienst (onderdeel van de technische maatregelen).
Openbare orde & veiligheid
De lasten op beleidsveld openbare orde & veiligheid zijn in 2021 hoger ten opzichte van 2020 vanwege:
- Een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.